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            2016-12-29 首頁

            四川商投全面推進建設“大合規、大防控、大監督”體系

            發布時間:2021-12-27  來源:四川省商業投資集團 

            近年來,四川商投集團認真貫徹落實中央、省委省政府和省國資委決策部署,圍繞提升企業合規管理水平和風險防范能力目標,推動合規工作縱向深入和橫向拓展,形成了合規管理的“川商投模式”,為打造國有資本投資公司提供了堅強保障。


            一、以體系建設為導向,著力打造大合規體系

            一是上下聯動推進全員合規。總部督促指導下屬企業全面制定合規管理建設方案,從組織架構、基礎制度、運行機制、文化培育等方面全面搭建合規管理體系,推動合規管理工作縱向穿透、落實落細。二是橫向拓展推進全域合規。圍繞供應鏈、放心食品、醫藥健康等主業版塊及合同、招投標等重點環節,推動實現合規指引全覆蓋。三是體系融合推進全面合規。制定合規風控內控一體化年度計劃,專項開展重點領域“三合一”風險排查及防控措施落地;集中開展各二級單位“三合一”年度“八方考核”,推動三大體系融合落地。


            二、以融入經營為目標,著力打造大防控體系

            一是主動防范強化風險預警。按照“總部管資本、二級管資產、三級管業務”的架構,圍繞決策風險、投資項目風險、業務運營風險分層搭建“指標+流程”的風險預警體系,做好風險隔離、化解、轉移。完善重大風險事件報送及跟蹤監測機制,暢通“縱向和橫向”的報送渠道,做到及時報、隨時報,及時掌控風險動態,積極做好應對處理。二是嚴格審查筑牢合規屏障。堅持內部法務和外部律師“內外結合、一事雙審”模式,明確三道防線合規審查職責、流程及考核標準,將合法合規審查作為重大事項決策、規章制度制定、重要合同簽訂等經營管理行為的必經程序,按月通報審查結果及考核數據。三是點面結合完善常態機制。以合同管理及大宗貿易為側重,徹底清查合規隱患及風險防控的薄弱環節,通過IT化手段推進流程重構、系統集成和合規嵌入。全面推進制度“廢改立”,印發下屬企業核心制度指導清單,全面開展核心制度現狀清查,逐步實現制度的對戰略重點工作、核心職能、審計及巡視問題的三個“全覆蓋”。


            三、以協同作戰為手段,著力打造大監督體系

            一是多部聯合推進合規監督。由合規及審計部門牽頭,聯合各職能部門,圍繞“三重一大”、投資、招采、違規經營、PPP項目等9個專項開展合規性檢查審計,發現匯總問題500余項,實現對集團經營管理各環節合規隱患的全面掃描。二是全面閉環推進問題整改。打通從風險分析、審計發現、問題整改、制度完善的全流程,實現風險清單、整改臺賬及廢改立計劃的相互映射和聯動,推動實現從風險識別到問題整治的有效閉環。三是嚴格逗硬強化問責追責。建立違規經營責任追究“1+2”制度體系,形成16方面、100多種問責處罰情形和量化標準,通過審計直管模式,由委派審計總監對下屬企業問題整治常態化跟蹤,將整改結果與績效薪酬相掛鉤,讓合規成為帶電的“高壓線”。


            下一步,四川商投集團將在省國資委的具體指導下,進一步創新工作思維,加大工作力度,加快推進各項合規管理舉措落地落實,繼續完善可復制、可推廣的合規管理“川商投模式”,為企業高質量發展保駕護航。


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